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2019年初級銀行《銀行管理》第六章知識點（4）

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　　第六章內(nèi)控、合規(guī)和審計第一節(jié)考點4：內(nèi)部控制的職責分工

　　商業(yè)銀行應(yīng)當建立由董事會、監(jiān)事會、高級管理層、內(nèi)控管理職能部門、內(nèi)部審計部門、業(yè)務(wù)部門組成的分工合理、職責明確、報告關(guān)系清晰的內(nèi)部控制治理和組織架構(gòu)。

　　(一)董事會

　　(二)監(jiān)事會

　　(三)高級管理層

　　(四)業(yè)務(wù)部門

　　業(yè)務(wù)部門是內(nèi)部控制的“第一道防線”。

　　(五)內(nèi)控管理職能部門

　　商業(yè)銀行應(yīng)當指定專門部門作為內(nèi)控管理職能部門，牽頭內(nèi)部控制體系的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織落實和檢查評估。內(nèi)部控制管理職能部門是內(nèi)部控制的“第二道防線”。

　　(六)內(nèi)部審計部門

　　商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門履行內(nèi)部控制的監(jiān)督職能。內(nèi)部審計部門是內(nèi)部控制的“第三道防線”。

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